设备管理员/生产 部部门经理/质管 部经理 设备管理员 设备管理员/生产 部部门经理/质管 部经理 设备管理员/工程 部
整机装配作业 按照生产的流程编制 指导书 总装过程装配 按照生产流程 在纸质中显示如何布线装配的，清晰的 图卡工艺 显示没个布线步骤
装配工序检验 规定机器生产装配过程如何检验，检验到机器内外部的 按照实施规则 作业指导书 点上面去，（布线、外观颜色等） 中检验要求编 制
导书 每块板都必须有必要的 项目负责人/工程 作业指导书 部 作业指导书一份/记录2 质管部 份
按照法律和法规 、标准规定认 证标志的使用 管理办法 标志使用管理 按照机型、批号、数量、使用日期、规格型号、使用人 按照法律和法规 记录表 等制定 、标准规定认 证标志的使用 过程一致性检 按照实施规则上面的项目 目视检查是不是与样机等一致 按照实施规则 查表 性 文件分发记录 签收日期必须 写 按公司的文 表 件分发表及分 发范围记录 机器上面所使 用到的大部件 及线材作业指 导书 有用到自己加工折弯的零部件 折弯作业指导书、工艺 按照机器所使 。折弯设备必须有点检记录。所使用线材自己生产时候 用的零部件及 作业指导书 如：压线铜鼻子 要有作业指导书 及压线 加工的情况制 铜鼻子机器的点检记录 定作业指导书 涉及到比较细的作业指导书
采购部负责收集 需要盖章的要盖公章， 对于是代理公司的供应 商也应该向生产厂商做 相关依据 需签字、盖文控章 需签字、盖文控章 需签字、盖文控章
插件作业指导 如果机器上面有使用到需要插件的电路板、且电路板是 按公司的插 书 自己本公司自己插件的、必须有针对每块板的插件作业 件情况制定 指导书 首件检验作业 生产时每批次的 首件检验记录（一般是电路板生产的 指导书/首件 比较多 ATM机等） 检验记录 每批次必须有 首件检验记录
单板调试作业 针对每一块板的检验作业指导书，规定测试的参数内容 按照板的实际 指导书 性能制定作业 指导书
机器所需生产 设备及检验设 备/搬运设备 的日常点检记 录 企业法人营业 执照、质量体 系证书、组织 机构代码企业 法人营业执照 与质量有关的 培训签到表及 资格确认上岗 证 首件检验记录 制程巡检作业 指导书 生产过程控制 /调试检验/出 厂检验记录 认证标志的使 用管理办法
设备使用之前一定要进行点检检查、按照使用说明书做点 制定操作规程 检并记录 并规定点检、 点检记录表
调试作业指导 按照实施规则及国家标准来测试/例行检验一般要求 书 老化作业指导 按照实施规则及国家标准来实施/模拟现场的实验老化 书
按照实施规则 及国家标准中 检验要求编制 按照实施规则 规定老化时间 等
复调（机器有 按照调试的一些项目来制定复调项目（有明确的目的性的） 需要复调或是 机器老化时候 损坏） 终检作业指导 按照实施规则检验及国家标准检验项目来检验机器是否 按照实施规则 书 最终符合标准要求。 制定最终检验 工艺 终检岗位作业 规定终检岗位的职责所在 按公司产品 指导书 及真实的操作制 定本岗位的职 责 整机包装作业 按照机器所需要防护要求、及运输要求制定整机外观的 按照实际要求 指导书 作业指导书 搬运作业指导 按照机器要求制定搬运指导书、写明所涉及的运输工具 按照机器实际 书 要求 确认检验作业 按照机器的类型、以实施规则为标准制定确认检验作业 注意不相同的型号 指导书 指导书 的测试点参数 不一样 关键元器件定 所有关键元器件都必须列入确认检验。检验项目要明 按照实施规则 期确认检验规 确，技术方面的要求要规定。规定检验频次（一般是一年一 检验元器件项 范 次） 目 定期网上确认 可以打印出来附于查询记录的后面做为证据 查询记录表单 关键器件证书 能自己公司 的有效性 制定 生产设备清单 所有跟机器有个的生产设备及辅助设备清单、所需要检 按照实施规则 /检验设备清 验的项目的检验设备 及实际要求列 单 清单 设备管理员作 生产设备及检验设备管理员 业指导书 所使用的检测 按照实际规则及实际所使用的生产设备及检测设备收集 设备及生产设 证书及记录 备/搬运设备 内校、外校证 书记录 机器所需生产 按照实际设备说明书及公司设备情况制定规程 设备及检验设 备/搬运设备 的校准规程及 操作规程
按照检验工艺 规范来检验并 做记录 按照机器设计 要求所需要的 零部件 按照生产的日 期 按公司的流 程发料 以实物为准 以实物为准
如果申请商与制造商不一样必须要提供两家的营业执照等 资料。最好是有个关系群证明
与质量有关的人员一定有资格确认培训记录、且培训内 与质量有关的 容需要有机器所必须的内容 人员：检验员 、调试员、终 检员 生产时每批次的 首件检验记录（一般是电路板生产的 每批次必须有 比较多 ATM机等） 首件检验记录 培训记录及资格确认 规定巡检的时间次数 巡检时候 需 要有记录 按照机器所需要的质量控制点/实施规则测试项目/实施 必须要有的记 规则规定出厂检验作业指导书 录 按照认证的标志 制定使用时的管理办法，规定什么该 贴标志什么不该贴
一般是ERP系统 纸质的 项目负责人/工艺 比较少 部门 一般是ERP系统 加上纸 计划部 如果有实际生产可以用 质的 实际的日期下单 一般是ERP系统 或是纸 生产线 项目负责人/结构 组 1 1 项目负责人/结构 组 项目负责人/结构 组
关键元器件检 验规格书（规 范 进料数量的记 录（关键器件 进料记录 IQC） 关键器件采购 合同 （收货 记录、发票复 印件) 关键器件检验 数据记录表 整机明细表 （BOM单） 生产通知单 仓库领料单
供应商调查表、供应商审查表、供货保证协议、企业营 业执照、税务登记证、组织机构代码、质量体系证书、 产品订货合同、供应商关键器件第三方的检测报告及认 证（或是自己本厂的出货检验报告也可以）等。 认证关键器件的厂家需要列入合格供应商清单中 按照对应的机器系列、产品的名字来编写流程图 需要从 来料检验开始 的流程 针对产品的名称、系列来编制 按公司的编 号规则实施
产品线/产品认证 管理部 所有的这次认证的机器 文控部门 工艺文件分发都要有记 录 所有的零部件自己加工 工程部 的必须有作业指导书、 并且有所需要的设备资 源
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